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    玉林市招商促進局2017年部門決算

    2018-09-30 11:27     來源:市招商促進局
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    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:2017年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:2017年度部門決算情況說明

    一、2017 年度收入支出決算總體情況。

    二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

     

    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    (一)貫徹執行國家和自治區有關對外開放,利用外資的方針、政策、法規并組織實施。擬訂全市招商引資的開拓性計劃和規范性文件,報市人民政府批準后組織實施。

    (二)承辦市直招商引資中的各項具體事宜;負責管理、協調、指導全市招商引資工作;調查、研究全市招商引資、投資軟環境建設工作情況,向市人民政府提出促進招商引資,改善投資軟環境方面重大問題的建議,配合有關部門協調做好投資軟環境建設工作。

    (三)受市人民政府委托,牽頭組織全市性招商引資活動;參與中國――東盟博覽會、中小企業商機博覽(中國.玉林)有關項目招商的工作;負責辦理、指導和協調全市赴國(境)外舉辦招商引資活動的工作。

    (四)負責策劃、組織實施玉林市組團參加國內外重大的投資洽談活動;負責對國內外重要投資考察團(組)來訪的接洽工作;牽頭負責市組織的國外、國內投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤,協調、服務工作。

    (五)根據市人民政府經濟發展規劃,負責整合社會及民間投資項目資源,建立和管理全市招商項目庫,組織開展有關項目的前期工作,協調項目立項和項目儲備工作,采取市場化、國際化運作方式開展招商引資工作。

    (六)負責國內經濟技術合作和區域經濟技術協作。建立橫向經濟技術聯系網絡,傳遞信息,組織協調跨企業、跨行業、跨地區、跨所有制的經濟技術協作,開展國內招商引資。

    (七)負責建立和管理“玉林投資指南網”,建立全市招商引資項目數據儲備庫,組織開展有關項目招商的前期工作,實現與“自治區投資指南網”聯網;指導全市招商促進機構聯網、與國家及境外主要投資國家或地區的投資促進機構實現聯網,發布招商引資信息,開展網絡招商;負責全市招商引資有關數據統計;配合有關部門開展全市招商引資宣傳工作;研究國內外投資政策,掌握國際、國內資本流向,綜合分析國內外招商引資動態,向市領導及有關部門提供招商投資信息及提出工作建議。

    (八)受市人民政府委托,負責省際間區域經濟技術合作,對口支援及其常設機構的日常工作;負責與外省市駐玉辦事機構、我市駐外省市及境外辦事機構信息聯絡、招商引資、投資促進方面的業務聯絡工作;受市人民政府的委托,負責外?。▍^)市到我市和我市企業到外?。▍^)市設立辦事機構的審核、備案管理工作。

    (九)根據市人民政府授權,負責全市招商引資獎勵工作及組織實施。

    (十)承辦上級和市人民政府交辦的其它事項。

    二、部門決算單位構成

    (一)機構設置情況

    玉林市招商促進局是玉林市人民政府直屬參照公務員管理事業單位(正處級)。局機關內設秘書科、招商引資科、項目信息科、項目協調科、投資項目科等5個職能科室。

    (二)人員構成情況

    玉林市招商促進局人員編制總數為18人,其中事業編制16人,后勤服務人員控制數2人。實有財政供養人數15人,其中事業在職13人,后勤服務在職人員2人,離退休人員11人(離休0人)。編外在職實有人數2人。

     

    第二部分:2017年度部門決算報表

     

    表一:收入支出決算總表

    單位:萬元

     

       

       

    項目

    決算數

    項目

    決算數

    一、財政撥款

    312.90

    一、一般公共服務支出

    248.26

    二、事業收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、事業單位經營收入

    0.00

    三、國防支出

    0.00

    四、其他收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

     

     

    五、教育支出

    0.00

     

     

    六、科學技術支出

    0.00

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

     

     

    八、社會保障和就業支出

    44.65

     

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    15.73

     

     

    十、節能環保支出

    0.00

     

     

    十一、城鄉社區事務支出

    0.00

     

     

    十二、農林水事務支出

    0.00

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    十五、商業服務業等支出

    0.00

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

    十七、援助其他地區支出

    0.00

     

     

    十八、國土海洋氣象等事務

    0.00

     

     

    十九、住房保障支出

    14.89

     

     

    二十、糧油物資儲備事務

    0.00

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    312.90

    本年支出合計

    323.54

     用事業基金彌補收支差額

    0.00

    結余分配

    0.00

     年初結轉和結余

    61.63

    年末結轉與結余

    51.00

     其中:項目支出結轉和結余

    56.79

    其中:項目支出結轉和結余

    51.00

     

     

     

     

    收入總計

    374.53

    支出總計

    374.53

             

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

     

    表二:收入決算表

    單位:萬元                    

    項 目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    312.90

    312.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    239.88

    239.88

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    10.93

    10.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010302

    一般行政管理事務

    10.93

    10.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20113

    商貿事務

    228.95

    228.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011301

    行政運行

    159.19

    159.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011302

    一般行政管理事務

    69.76

    69.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    44.65

    44.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位離退休

    27.68

    27.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    6.36

    6.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    21.32

    21.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    16.97

    16.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    16.97

    16.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    15.73

    15.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    15.73

    15.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫療

    8.76

    8.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    6.52

    6.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.45

    0.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    12.64

    12.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    12.64

    12.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    8.12

    8.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210203

    購房補貼

    4.51

    4.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     

    表三:支出決算表

    單位:萬元

    項 目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    323.54

    237.04

    86.49

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    248.26

    161.77

    86.49

    0.00

    0.00

    0.00

      20113

      商貿事務

    248.26

    161.77

    86.49

    0.00

    0.00

    0.00

        2011301

        行政運行

    161.77

    161.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

        2011302

        一般行政管理事務

    86.49

    0.00

    86.49

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    44.65

    44.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      20805

      行政事業單位離退休

    27.68

    27.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

    6.36

    6.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

    21.32

    21.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      20808

      撫恤

    16.97

    16.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

        2080801

        死亡撫恤

    16.97

    16.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    15.73

    15.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

      行政事業單位醫療

    15.73

    15.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

        行政單位醫療

    8.76

    8.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

        公務員醫療補助

    6.52

    6.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101199

        其他行政事業單位醫療支出

    0.45

    0.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    14.89

    14.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      22102

      住房改革支出

    14.89

    14.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

        2210201

        住房公積金

    10.38

    10.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

        2210203

        購房補貼

    4.51

    4.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    單位:萬元

    收 入

    支 出

    項 目

    行次

    金額

    項 目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄 次

     

    1

    欄 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    312.90

    一、一般公共服務支出

    30

    248.26

    248.26

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、國防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科學技術支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社會保障和就業支出

    37

    44.65

    44.65

    0.00

     

    9

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    38

    15.73

    15.73

    0.00

     

    10

     

    十、節能環保支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城鄉社區事務支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    12

     

    十二、農林水事務支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商業服務業等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地區支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等事務

    47

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    14.89

    14.89

    0.00

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備事務

    49

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22

     

     

    51

     

     

     

     

    23

     

     

    52

     

    本年收入合計

    24

    312.90

    本年支出合計

    53

    323.54

    年初財政撥款結轉和結余

    25

    61.63

    年末結轉和結余

    54

    51.00

    一般公共預算財政撥款

    26

    61.63

     

    55

     

    政府性基金預算財政撥款

    27

    0.00

     

    56

     

     

    28

     

     

    57

     

    合計

    29

    374.53

    合計

    58

    374.53

    注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    單位:萬元

    項 目

    合計

    基本支出

    項目支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    323.54

    237.04

    86.49

    201

    一般公共服務支出

    248.26

    161.77

    86.49

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    0.00

    0.00

    0.00

    2010302

    一般行政管理事務

    0.00

    0.00

    0.00

    20113

    商貿事務

    248.26

    161.77

    86.49

    2011301

    行政運行

    161.77

    161.77

    0.00

    2011302

    一般行政管理事務

    86.49

    0.00

    86.49

    208

    社會保障和就業支出

    44.65

    44.65

    0.00

    20805

    行政事業單位離退休

    27.68

    27.68

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    6.36

    6.36

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    21.32

    21.32

    0.00

    20808

    撫恤

    16.97

    16.97

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    16.97

    16.97

    0.00

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    15.73

    15.73

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    15.73

    15.73

    0.00

    2101101

    行政單位醫療

    8.76

    8.76

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    6.52

    6.52

    0.00

    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.45

    0.45

    0.00

    221

    住房保障支出

    14.89

    14.89

    0.00

    22102

    住房改革支出

    14.89

    14.89

    0.00

    2210201

    住房公積金

    10.38

    10.38

    0.00

    2210203

    購房補貼

    4.51

    4.51

    0.00

    注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

     

     

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    175.26

    302

    商品和服務支出

    22.00

    30101

      基本工資

    47.93

    30201

      辦公費

    2.01

    30102

      津貼補貼

    40.63

    30202

      印刷費

    3.73

    30103

      獎金

    42.67

    30203

      咨詢費

    0.00

    30104

      其他社會保障繳費

    18.52

    30204

      手續費

    0.00

    30106

      伙食補助費

    3.20

    30205

      水費

    0.00

    30107

      績效工資

    0.00

    30206

      電費

    0.00

    30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

    21.32

    30207

      郵電費

    0.00

    30109

      職業年金繳費

    0.00

    30208

      取暖費

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    1.00

    30209

      物業管理費

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    39.78

    30211

      差旅費

    0.00

    30301

      離休費

    0.00

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

    30302

      退休費

    0.00

    30213

      維修(護)費

    0.00

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30214

      租賃費

    0.00

    30304

      撫恤金

    16.97

    30215

      會議費

    0.00

    30305

      生活補助

    6.36

    30216

      培訓費

    0.00

    30306

      救濟費

    0.00

    30217

      公務接待費

    0.00

    30307

      醫療費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    30308

      助學金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    30309

      獎勵金

    0.31

    30225

      專用材料費

    0.00

    30310

      生產補貼

    0.00

    30226

      勞務費

    0.00

    30311

      住房公積金

    10.38

    30227

      委托業務費

    0.00

    30312

      提租補貼

    0.00

    30228

      工會經費

    2.13

    30313

      購房補貼

    4.51

    30229

      福利費

    0.00

    30314

      采暖補貼

    0.00

    30231

      公務用車運行維護費

    0.00

    30315

      物業服務補貼

    0.00

    30239

      其他交通費

    14.13

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    1.25

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

     

     

     

    30299

      其他商品和服務支出

    0.00

     

     

     

    310

    其他資本性支出

     

     

     

     

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

     

     

     

    31002

      辦公設備購置

    0.00

     

     

     

    31003

      專用設備購置

    0.00

     

     

     

    31005

      基礎設施建設

    0.00

     

     

     

    31006

      大型修繕

    0.00

     

     

     

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

    0.00

     

     

     

    31008

      物資儲備

    0.00

     

     

     

    31009

      土地補償

    0.00

     

     

     

    31010

      安裝補助

    0.00

     

     

     

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

     

     

     

    31012

      拆遷補償

    0.00

     

     

     

    31013

      公務用車購置

    0.00

     

     

     

    31019

      其他資本性支出

    0.00

     

     

     

    31020

      產權參股

    0.00

     

     

     

    31099

      其他資本性支出

    0.00

     

     

     

    304

    對企事業單位的補貼

    0.00

     

     

     

    30401

      企業政策性補貼

    0.00

     

     

     

    30402

      事業單位補貼

    0.00

     

     

     

    30403

      財政貼息

    0.00

     

     

     

    30499

      其他對企事業單位的補貼

    0.00

     

     

     

    307

    債務付息支出

    0.00

     

     

     

    30701

      國內債務付息

    0.00

     

     

     

    30707

      國外債務付息

    0.00

     

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

    39906

      贈與

    0.00

     

     

     

     

     

     

    人員經費合計

    215.04

    公用經費合計

    22.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況

     

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    單位:萬元

    2017年度預算數

    2017年度決算數

    合計

    因公出國

    (境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接

    待費

    合計

    因公出國

    (境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接

    待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車 運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    9.5

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    9.5

    18.69

    7.62

    3.01

    0.00

    3.01

    8.06

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

     

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

    單位:萬元

       

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 

    項目支出

     
     
     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     類

     

     

     

     

     

     

     

     

     款

     

     

     

     

     

     

     

     

     項

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

    說明:玉林市招商促進局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據”


    第三部分:2017年度部門決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2017年度總收入312.90萬元,其中本年收入312.90萬元,2016年度決算數減少38.01萬元,下降10.83%。收入具體情況如下。

    1.財政撥款收入312.90萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少38.01萬元,下降10.83%,主要原因是退休人員工資在社保局統一發放,單位不再列支。

    2.事業收入0.00萬元。

    3.經營收入0.00萬。

    4.其他收入0.00萬元。

    5.用事業基金彌補收支差額0.00萬元。

    6.上年結轉和結余61.63萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加0.28萬元,增長0.45%,主要原因是加強預算管理,合理優化安排支出。

    (二)本部門2017年度總支出323.54萬元,其中本年支出323.54萬元, 2016年度決算數減少27.10萬元,下降7.73%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)239.88萬元:主要用于玉林市招商促進局機關行政運行管理、協調、指導全市招商引資工作的支出。

    2016年度決算數減少56.41萬元,下降19.04%,主要原因是人員工資福利渠道調整,嚴格控制經費開支等。

    2.社會保障和就業(類)44.65萬元:主要用于玉林市招商促進局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數增加15.28萬元,增長52%,主要原因是撫恤金項目的增加。

    3.醫療衛生與計劃生育支出(類)15.73萬元:是根據市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。2016年度決算數增加1.24萬元,增長8.56%,主要原因是人員性質變動所致。

    4.住房保障支出(類)12.64萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加2.16萬元,增長20.61%,主要原因是人員性質變動所致。

    6.結余分配0.00萬元。

    7.年末結轉和結余51萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少10.63萬元,下降17.25%,主要原因是項目完成進度快,結轉結余減少。

    二、2017年度一般公共預算支出決算情況

    2017年度一般公共預算支出323.54萬元,較2016年度決算數減少27.10萬元,下降7.73%。其中:基本支出237.04萬元,項目支出86.49萬元。

    2017年度一般公共預算支出年初預算為231.55萬元,支出決算為323.54萬元,完成年初預算的139.72%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為184.55萬元,支出決算為248.26萬元,完成年初預算的134.52%。主要用于玉林市招商促進局機關行政運行管理、協調、指導全市招商引資工作的支出。

    ()社會保障和就業支出44.65萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理方面及撫恤金方面的支出。年初預算數為20.12萬元,完成年初預算的221.91%,主要是因為發放退休人員一次性生活補貼及有撫恤金項目,屬追加此兩項經費支出。

    ()醫療衛生與計劃生育支出15.73萬元,主要是按比例繳交的職工基本醫療保險、工傷保險、生育保險等社會保險費。年初預算數為14.89萬元,完成年初預算的105.64%,主要是由于增加工資、基數提高所致。

    ()住公積金支出14.89萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。年初預算數為11.98萬元,完成年初預算的124.29%,主要是由于年內有人員調入。

    三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出237.04萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出175.26萬元,完成年初預算的136.11%,主要是追加在職人員績效獎勵金支出。

    (二)商品和服務支出22萬元,完成年初預算的20.14%。主要是該類支出年初預算數含有項目經費,年末數據不含項目支出,核算口徑有差異所致。

    ()對個人和家庭的補助支出39.78萬元,完成年初預算的190.51%。主要是因為發放退休人員一次性生活補貼及有撫恤金項目,屬追加此兩項經費支出。

    四、2017年度政府性基金支出決算情況

    2017年度政府性基金支出決算為0萬元,年初預算為0萬元,2016年度決算數0萬元。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算7.62萬元;公務用車購置及運行費支出決算3.01萬元;公務接待費支出決算8.06萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出7.62萬元。年初預算數為0萬元,上年決算數6.53萬元。因公出國(境)費同比增加1.09萬元,增長16.69%。原因是2017年根據自治區、市委安排有因公出國(境)任務。全年使用財政撥款安排我局單位出國團組3個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計3個,累計12人次。開支內容包括:團費、機票款、簽證費、差旅費。

    (二)公務用車購置及運行費支出3.01萬元。年初預算數為0萬元,上年決算數0.08萬元。公務用車購置及運行費同比增加2.93萬元,增長97.34%,增長的原因是:委托我局管理1輛,這些車輛開展業務所需車輛運行燃料費、維修費、過路過橋費、車輛保險費等相應在我局支出所致。

    (三)公務接待費支出8.06萬元,年初預算數為9.5萬元,上年決算數9.91萬元。公務接待費同比減少1.85萬元,下降18.67%,減少原因是嚴格執行有關規定,減少不必要的接待。其中:國內公務接待批次30次,人次672次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加重大活動和調研考察等業務活動的接待費用以及我市開展招商引資工作需要,接待除國家工作人員以外的其他來玉投資考察、選址,項目洽談、應邀參加業務各類招商引資活動的客商等經費支出。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    2017年本部門機關運行經費支出22萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年減少14.4萬元,降低39.56%。主要原因是:將干部職工差旅費、其他交通費用增列到機關運行經費支出項內,其他增減不明顯。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2017年本部門政府采購支出總額34.25萬元,其中:政府采購貨物支出5.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出29.19萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額34.25萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20171231日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。